EMPENHO: 05010174 DATA: 05/01/2026
F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.
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R$ 1.245,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010266 DATA: 05/01/2026
FOPAG - SAS - CRAS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 530.000,00 |
R$ 48.490,66 |
R$ 48.490,66 |
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EMPENHO: 05010270 DATA: 05/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.
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R$ 2.070,00 |
R$ 230,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010360 DATA: 05/01/2026
ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS (SERVICOS DE CORREIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONTRATO 9912615008.
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R$ 100.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010161 DATA: 05/01/2026
F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.09.
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R$ 3.580,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010173 DATA: 05/01/2026
F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.
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R$ 545,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010068 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 13.145,14 |
R$ 3.274,08 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010238 DATA: 05/01/2026
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.11.
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R$ 32.800,00 |
R$ 4.100,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010093 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SAAE EM 2026.
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R$ 72.000,00 |
R$ 5.654,70 |
R$ 5.654,70 |
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EMPENHO: 05010094 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAAE EM 2026.
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R$ 220.800,00 |
R$ 15.734,51 |
R$ 15.734,51 |
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EMPENHO: 05010095 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO SAAE EM 2026.
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R$ 8.460.000,00 |
R$ 823.649,70 |
R$ 823.649,70 |
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EMPENHO: 05010096 DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS DO SAAE EM 2026.
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R$ 537.600,00 |
R$ 46.986,80 |
R$ 46.986,80 |
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EMPENHO: 05010277 DATA: 05/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.
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R$ 2.070,00 |
R$ 230,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010098 DATA: 05/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026.
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R$ 1.680.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010100 DATA: 05/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026.
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R$ 324.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010103 DATA: 05/01/2026
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026.
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R$ 233,67 |
R$ 233,67 |
R$ 233,67 |
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EMPENHO: 05010104 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS.
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R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
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EMPENHO: 05010105 DATA: 05/01/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ.
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R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
R$ 285,59 |
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EMPENHO: 05010109 DATA: 05/01/2026
UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE.
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R$ 139.864,35 |
R$ 139.848,77 |
R$ 139.848,77 |
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EMPENHO: 05010113 DATA: 05/01/2026
EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE.
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R$ 30.280,00 |
R$ 30.280,00 |
R$ 30.280,00 |
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EMPENHO: 05010276 DATA: 05/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.
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R$ 2.070,00 |
R$ 230,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010115 DATA: 05/01/2026
JOSE RICARTE DE ARAUJO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 05010116 DATA: 05/01/2026
FRANCISCO BATISTA FILHO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR.
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R$ 14.000,00 |
R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 05010118 DATA: 05/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026.
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R$ 102.013,00 |
R$ 543,17 |
R$ 543,17 |
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EMPENHO: 05010123 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 129.870,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010124 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 184.203,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010125 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 111.501,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010126 DATA: 05/01/2026
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.
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R$ 158.149,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010275 DATA: 05/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.
|
R$ 2.070,00 |
R$ 230,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 05010166 DATA: 05/01/2026
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 2022.06.30-AUT-01.
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R$ 98.388,00 |
R$ 10.932,00 |
R$ 0,00 |
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