VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE COMISSIONADOS, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO N. 2021.03.11.02 E CONTRATO 2021.04.23.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 01090299, CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503713.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503281.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503716.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE CERTIDAO DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE TOMADAS DE REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.02 E CONTRATO 2021.09.03.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.06.10.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503812.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BARBOSA, 38, VILA COQUEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.25.02 E CONTRATO 2023.05.05.01.