|
20/01/2026
|
05010038ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO
|
R$ 8.200,00 |
|
|
20/01/2026
|
05010037WEVERTON FERREIRA HOLANDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM DIVULGACAO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM PRIORIDADE A DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS, JUNTO A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO
|
R$ 16.000,00 |
|
|
20/01/2026
|
05010034ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DE LICIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZANDO OS NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET (FIREFOX, GOOGLE CHROME, ETC), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.750,00 |
|
|
20/01/2026
|
05010071DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.587,28 |
|
|
20/01/2026
|
05010070DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
LIQUIDADO
|
R$ 4.434,95 |
|
|
20/01/2026
|
05010069DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
LIQUIDADO
|
R$ 711,58 |
|
|
20/01/2026
|
05010068DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.274,08 |
|
|
20/01/2026
|
05010067DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.112,93 |
|
|
20/01/2026
|
05010066DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
LIQUIDADO
|
R$ 6.180,14 |
|
|
20/01/2026
|
05010065DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL ABRIGO DOMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.898,33 |
|
|
20/01/2026
|
05010008FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 70.835,82 |
|
|
20/01/2026
|
05010009FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 60.363,68 |
|
|
20/01/2026
|
05010010FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 1.666,67 |
|
|
20/01/2026
|
05010013FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 112.539,88 |
|
|
20/01/2026
|
05010029R DIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO
|
R$ 15.000,00 |
|
|
20/01/2026
|
05010024J LIMA ALENCAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SERVIDOR COM LIBERACAO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO AO PROGRAMA, NOS MODULOS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E LICITACAO, PARA A INTERGRACAO DA BASE DOS DADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, EM ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE- SIAFIC, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.000,00 |
|
|
20/01/2026
|
05010203CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 108,39 |
|
|
20/01/2026
|
20010008CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
EMPENHADO
|
R$ 109,69 |
|
|
20/01/2026
|
05010015FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 6.484,00 |
|
|
20/01/2026
|
05010016FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 1.945,20 |
|
|
20/01/2026
|
05010017FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 180,00 |
|
|
20/01/2026
|
05010019FOLPAG SERVIDORES INATIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 24.403,58 |
|
|
20/01/2026
|
05010021FOPAG - PENSIONISTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 2.914,13 |
|
|
20/01/2026
|
05010293ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF
|
06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSITENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM LEITOS CLINICIOS DE UNIDADE DE TEREAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, LEITOS DE CLINICA MEDICA E LEITOS DE CLINICA PEDIATRICA, VISANDO PRESTAR SERVICOS MEDICOS AOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIAO NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO, DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD
|
LIQUIDADO
|
R$ 172.741,77 |
|
|
20/01/2026
|
20010012FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.19 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600015.
|
EMPENHADO
|
R$ 4.347,00 |
|
|
20/01/2026
|
20010015R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600098.
|
EMPENHADO
|
R$ 860,00 |
|
|
20/01/2026
|
20010026SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DA 1A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
EMPENHADO
|
R$ 11.890,00 |
|
|
20/01/2026
|
20010022FRANCISCO ALMINO UCHOA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600007.
|
EMPENHADO
|
R$ 17.177,74 |
|
|
20/01/2026
|
02010061GOVERNO ESTADUAL.
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS CEDIDOS PELO ESTADO DO CEARA/SEPLAG AO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, DEBITO QUE OCORRE DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DE ICMS 575594762-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE
|
LIQUIDADO
|
R$ 73.506,62 |
|
|
20/01/2026
|
02010061GOVERNO ESTADUAL.
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
PAGO
|
R$ 39.110,62 |
|
